🚀 Activación del empleado y envío del crédito a etapas

Descripción general

La activación del empleado es el paso final dentro del proceso de aprobación en la pagaduría.
Este proceso confirma que el solicitante:

Pertenece efectivamente a la nómina de la empresa.

Cumple con las condiciones de vinculación establecidas.

Tiene datos y documentos validados correctamente.

Al hacer clic en ✅ Activar empleado, el sistema crea el vínculo oficial entre el empleado y la pagaduría en la plataforma MILI y transfiere automáticamente la solicitud de crédito al módulo Etapas del Crédito, donde continuará su análisis y aprobación financiera.

Flujo general del proceso

El proceso de activación sigue esta secuencia:

Revisión y validación completada
El revisor confirma que los datos personales, laborales y documentales son correctos.
(Ver Página 3: Revisión y validación de la solicitud)

Clic en “Activar empleado”
Se ejecuta el flujo interno de aprobación y se habilitan los procesos asociados.

Actualización del estado en MILI
El sistema cambia el estado del registro de “Pendiente” a “Aprobado / Activo”.

Vinculación formal con la pagaduría
El empleado se asocia oficialmente al NIT y razón social de la pagaduría que lo validó.

Envío automático a Etapas del Crédito
La solicitud de crédito, junto con toda la información del empleado, se transfiere al módulo financiero para continuar con el proceso de estudio, análisis y aprobación.

Notificación al empleado
El sistema envía un correo electrónico o notificación en la app confirmando que su solicitud ha sido aprobada por la pagaduría y que ha pasado a revisión por el área de crédito.

Detalles técnicos del proceso de activación

Acción interna	Descripción	Resultado en sistema
Actualización del estado del empleado	Se marca como Activo y se habilita en el listado general de empleados de la pagaduría.	Visible en módulo Empleados activos.
Registro de trazabilidad	Se genera automáticamente un registro de auditoría con usuario, fecha y hora de la aprobación.	Consultable en módulo Bitácora de Actividades.
Transferencia a Etapas del Crédito	El sistema envía los datos del empleado y su solicitud de crédito al flujo de evaluación crediticia.	La solicitud aparece en la primera etapa del flujo (por ejemplo, Recepción o Revisión inicial).
Envío de notificación	Se informa al empleado que su solicitud fue validada y transferida.	Mensaje visible en la app MILI y correo electrónico.

Envío a Etapas del Crédito

Una vez el empleado es activado, su solicitud pasa automáticamente al módulo Etapas del Crédito, donde se ejecutan los siguientes procesos:

Recepción automática del caso:
El sistema crea una nueva solicitud en el flujo crediticio con todos los datos del empleado, la pagaduría y el crédito solicitado.

Asignación de analista:
Dependiendo de la configuración del sistema, la solicitud puede asignarse automáticamente a un analista o quedar en cola para asignación manual.

Inicio del estudio crediticio:
Desde ese momento, la solicitud entra en el circuito normal de aprobación de créditos (ver capítulo Etapas del Crédito).

Controles de validación antes de activar

El sistema MILI realiza verificaciones automáticas antes de permitir la activación:

Validación	Descripción	Acción si falla
Empleado ya existe en otra pagaduría	Evita duplicidad de empleados.	Muestra mensaje de error y bloquea activación.
Campos obligatorios incompletos	Revisa que todos los datos personales y laborales estén llenos.	Solicita completar información.
Documentos no cargados o ilegibles	Verifica existencia y validez mínima de adjuntos.	Informa al revisor que debe revisar documentos.
Solicitud de crédito inexistente	Garantiza que la solicitud venga de la app MILI con datos vinculados.	Impide envío a Etapas del Crédito.

📊 Resultados posteriores a la activación

Tras ejecutar la activación, el sistema refleja los siguientes cambios:

En Pagaduría → Aprobación de empleados: la solicitud desaparece del listado de pendientes y se mueve al histórico de aprobados.

En Empleados: el registro aparece como Empleado activo.

En Etapas del Crédito: se crea una nueva solicitud crediticia en el flujo operativo, lista para evaluación.

En Auditoría: se registra la acción con detalles de usuario, fecha, hora y resultado.

Buenas prácticas

Revisar la bitácora de actividades para confirmar que la activación se ejecutó correctamente.

No activar empleados con información incompleta o sin documentos de respaldo.

Confirmar que la solicitud de crédito aparece efectivamente en el módulo Etapas del Crédito después de la aprobación.

En caso de errores en la sincronización, contactar al administrador del sistema antes de repetir el proceso.

Resultado esperado

Una vez completado el proceso de activación:

El empleado queda formalmente vinculado a la pagaduría.

Su solicitud crediticia es transferida y visible en el módulo Etapas del Crédito.

El sistema garantiza la trazabilidad completa del flujo: desde la app del cliente → validación de la pagaduría → análisis crediticio.